关于2011年财政预算执行情况

及2012年财政预算（草案）的报告

（2012年3月13日　在广元市朝天区六届人大二次会议上）

 

　　一、2011年全区财政预算执行情况

　　2011年，全区财政工作在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，在市财政局的大力指导下，以科学发展观统领全局，深入贯彻落实区委五届八次全会、区第六次党代会精神，坚持以人为本的发展观念和理财为民的服务宗旨，紧紧围绕全区工作大局，以财源培植为基础、以资金争取为重点、以民生改善为目标、以“两基”建设为抓手、以文化建设为载体，全面加强财政科学化精细化绩效化管理。强化依法行政、为民理财、科学理财意识，着力提升全区财政实力和保障能力，确保了各项工作的顺利推进，圆满完成了年度工作目标任务。

　　（一）全区财政预算情况

　　区五届人大五次会议审议通过2011年区地方财政一般预算收入为7152万元，一般预算支出为43835万元，政府性基金预算收支均为15480万元。

　　（二）全区财政预算执行情况

　　2011年，区地方财政一般预算收入完成10818万元，比上年6118万元增加4700万元、增长76.82%，比预算数7152万元增加3666万元、增长51.26%，其中：税收收入完成8119万元，比上年4282万元增加3837万元、增长89.61%，为预算数5123万元的158.48%；非税收入完成2699万元，比上年1836万元增加863万元、增长47.00%，为预算数2029万元的133.02%。上划中央收入完成4279万元，比上年2474万元增加1805万元、增长72.96%。上划省级收入完成2889万元，比上年2057万元增加832万元、增长40.45%。上划市级收入完成38万元，比上年5万元增加33万元、增长660.00%。区财政一般预算总收入完成18024万元，比上年10654万元增加7370万元、增长69.18%。

　　1、区财政一般预算收支执行情况

　　区财政一般预算收入完成93414万元，比上年128011万元减少34597万元、下降27.03%（2010年剔除灾后恢复重建补助70850万元，完成57161万元；2011年剔除灾后恢复重建补助10788万元，完成82626万元；同口径比较，2011年比2010年增加25465万元、增长44.55%），比预算数43835万元增加49579万元、增长113.10%。一是区地方财政一般预算收入完成10818万元，比上年6118万元增加4700万元、增长76.82%，比预算数7152万元增加3666万元、增长51.26%。二是上级补助收入完成81410万元，比上年124302万元减少42892万元，下降34.51%（2010年剔除灾后恢复重建补助70850万元，完成53452万元；2011年剔除灾后恢复重建补助9967万元，完成71443万元；同口径比较，2011年比2010年增加17991万元、增长33.66%），比预算数35497万元增加45913万元、增长129.34%；三是上年结余1186万元（含上级灾后恢复重建补助821万元）。

　　区财政一般预算支出实现93414万元，比上年126825万元减少33411万元、下降26.34%（2010年财政一般预算支出中剔除灾后恢复重建支出70029万元，实现56796万元；2011年财政一般预算支出中剔除灾后恢复重建支出10788万元，实现82626万元；同口径比较，2011年比2010年增加25830万元、增长45.48%），比预算数43835万元增加49579万元、增长113.10%。一是全区本年实现支出93280万元（见附表一），较上年126692万元减少33412万元、下降26.37%（2010年财政一般预算支出中剔除灾后恢复重建支出70029万元，实现56663万元；2011年财政一般预算支出中剔除灾后恢复重建支出10788万元，实现82492万元；同口径比较，2011年比2010年增加25829万元、增长45.58%）；二是上解上级支出134万元，较上年133万元增加1万元、增长0.75%。2011年度全区财政一般预算支出具体情况是：

　　——一般公共服务7964万元，较上年增长16.69%。

　　——国防11万元，较上年降低84.93%，降幅较大的主要原因是市及市以上专款支出减少63万元。

　　——公共安全3096万元，较上年增长19.40%。

　　——教育16394万元，较上年增长20.00%。

　　——科学技术302万元，较上年增长7.47%，增幅低的主要原因是市及市以上专款支出减少70万元，剔除该因素，同口径较上年增长43.13%。

　　——文化体育与传媒981万元，较上年增长4.92%，增幅低的主要原因是市及市以上专款支出减少364万元，剔除该因素，同口径较上年增长28.02%。

　　——社会保障和就业12340万元，较上年增长28.07%。

　　——医疗卫生8895万元，较上年增长54.94%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加2178万元，剔除该因素，同口径较上年增长27.39%。

　　——环境保护3736万元，较上年下降12.30%，下降的主要原因是市及市以上专款支出减少673万元，剔除该因素，同口径较上年增长27.22%。

　　——城乡社区事务1162万元，较上年增长133.33%，增幅较高的主要原因是灾后恢复重建完成后城市及乡镇场镇水电、清洁等城镇运行成本增大。

　　——农林水事务11827万元，较上年增长89.54%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加4480万元，剔除该因素，同口径较上年增长39.38%。

　　——交通运输6658万元，较上年增长151.15%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加3445万元，剔除该因素，同口径较上年增长21.20%。

　　——资源勘探电力信息等事务1206万元，较上年增长644.44%，增幅较高的主要原因：一是市及市以上专款支出增加667万元；二是决算科目口径调整。剔除该因素，同口径较上年增长19.87%。

　　——商业服务业等事务1808万元，较上年增长18.87％。

　　——金融监管等事务6万元。

　　——地震灾后恢复重建支出10788万元，较上年下降84.59%，降幅较大的主要原因是市及市以上专款支出减少59241万元。

　　——国土资源气象等事务2759万元，较上年增长527.05%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加2018万元，剔除该因素，同口径较上年增长28.64%。

　　——住房保障支出2468万元，较上年增长286.23%，增幅较高的主要原因是市及市以上廉租房及城镇居民住房补助专款支出增加1335万元和干部职工住房公积金缴费财政保障比例提高3.00%。

　　——粮油物资管理事务303万元，较上年增长152.50%，增幅较高的主要原因是市及市以上专款支出增加126万元，剔除该因素，同口径较上年增长26.25%。

　　——储备事务8万元。

　　——国债还本付息支出231万元，较上年增长84.80%，增幅较高的主要原因是新增地方债券转贷资金利息支出。

　　——其他支出337万元，较上年增长28.63%。

　　2011年度财政一般预算收支品迭后，年度决算持平。

　　2、政府性基金预算收支执行情况

　　2011年政府性基金预算收入完成11876万元，比上年5529万元增加6347万元、增长114.79%（2010年剔除灾后恢复重建基金3133万元，完成2396万元；2011年剔除灾后恢复重建基金275万元及土地有偿使用收入6480万元，完成5121万元；同口径比较，2011年比2010年增加2725万元、增长113.73%），比预算数15480万元减少3604万元、下降30.35%。一是区本级政府性基金预算收入完成7089万元，比上年477万元增加6612万元、增长1386.16%，比预算数15480万元减少8391万元、下降54.21%，下降主要原因是受国家调控住房价格政策影响，土地有偿使用收入较年初计划减收8520万元、下降56.80%。二是上级补助收入完成4787万元，比上年3859万元增加928万元、增长24.05%（2010年剔除灾后恢复重建补助3133万元，完成726万元；2011年剔除灾后恢复重建基金补助275万元，完成4512万元；同口径比较，2011年比2010年增加3786万元、增长521.49%）。

　　全区政府性基金预算支出实现11876万元，比上年5529万元增加6347万元、增长114.79%（2010年政府性基金预算支出中剔除灾后恢复重建基金支出3133万元，实现2396万元；2011年剔除灾后恢复重建基金支出275万元，实现11601万元；同口径比较，2011年比2010年增加9205万元、增长384.18%），比预算数15480万元减少3604万元、下降23.28%。

　　全区政府性基金预算收支品迭后，年度决算持平。

　　二、贯彻落实《人大常委会监督法》有关情况

　　（一）预算收支平衡情况

　　2011年区地方财政一般预算收入完成10818万元，上级补助收入81410万元，上年结余1186万元，全年财政一般预算收入完成93414万元。2011年财政一般预算支出实现93280万元，上解上级支出134万元，全年财政一般预算支出总计93414万元。2011年财政一般预算收支年度决算实现了收支平衡。2011年政府性基金预算收入完成11876万元，政府性基金预算支出实现11876万元，2011年政府性基金预算收支年度决算实现了收支平衡。

　　（二）法定支出执行情况

　　2011年，我区进一步优化支出结构，努力压缩行政成本性支出，积极筹措资金，切实加大法定支出保障力度，各项法定支出得到了有力保障，农林水事务、教育、科技等法定重点支出同口径增幅均高于全区财政经常性收入增幅。

　　1. 教育支出。全年实现教育支出16394万元，同比增加2732万元、增长20.00%。

　　2. 科学技术支出。全年实现科学技术支出302万元，同比增加91万元、增长43.13%。

　　3. 农业支出。全年实现农业支出11827万元，同比增加1107万元、增长39.38%。

　　4. 社会保障和就业支出。全年实现社会保障和就业支出12340万元，同比增加2705万元、增长28.07%。

5．医疗卫生支出。全年实现医疗卫生支出8895万元，同比增加976万元、增长27.39%。

　　（三）部门预算制度建设及改革推进情况

　　2011年，我区不断完善部门综合预算管理制度，进一步规范部门综合预算管理，积极推进预算编审程序改革，不断健全预算体系，逐步建立起政府主导的预算决策机制。积极推进支出绩效评价，强化财政资金监管，提高财政资金使用效益。大力推行部门综合预算提交区人民代表大会审查工作，将区委农工委等10个预算单位及6个镇的部门综合预算提交区人民代表大会审查，审查资金量占部门综合预算资金总量的25.16%，预算透明度进一步提高。区人代会结束一个月内，按时批复了部门综合预算。截止2011年12月31日，全区预算单位一般预算支出执行进度均达到97.00%以上。

　　（四）区人大审查决议的执行情况

区人民代表大会和区人大常委会审查财政预算、预算执行及决算报告时，就进一步改进预算编制、加强预算管理、深化财政改革、强化财政监督等提出了很好的意见和建议。对此，区政府高度重视，责成相关部门深入调查研究，制定有效措施，切实加以整改落实。同时，严格执行区人民代表大会和区人大常委会对财政预、决算报告的审议意见和决定。对代表的意见进行认真研究与回复，认真制定实施计划，不断改进工作。

　　三、2011年所做的主要工作及成效

　　（一）以促进区域经济发展为出发点，培育优质财源，切实增强发展后劲

　　围绕全区经济发展总体部署，落实财政保障政策，大力推动新型工业化、农业产业化、服务业现代化、新型城镇化，切实增强区域经济发展自身“造血”功能，全区经济结构进一步优化，发展后劲明显增强。全年共投入资金1.3亿元培植骨干财源，积极落实对海螺水泥等规模以上企业和工业园区的财政扶助政策，助推第二产业不断发展，海螺水泥全年实现税收收入总额2681万元（企业所得税入库1891万元），其中本级分成税收收入1259万元，占地方财政一般预算收入中税收收入的比重达到21.68%，骨干财源增加财政收入的作用已经显现；加强农业基础设施建设投入力度，改善了农业生产条件，全区特色农业产业规模效应日益显现，农业产业化进程、现代农业园区建设明显加快，农业基础地位得到强化，其中农业园区、新村建设等全年共投入资金8750万元，全力推动“助农增收、致富还贷”行动，大力发展劳务经济，农业增效、农民增收的基础进一步夯实；突出先秦栈道明月峡、生态养生曾家山、秦巴草甸水磨沟、地质奇观龙门阁四大旅游景区建设，全年投入资金1.9亿元，加大旅游基础设施、配套设施建设保障力度，巩固提升明月峡国家4A级旅游景区创建成果，保障曾家山景区创4A顺利推进，推动以旅游为龙头的第三产业不断壮大。

　　（二）以促进财政收入稳定增长为着重点，狠抓收入组织，壮大全区财政实力

　　进一步完善税收征管机制，注重财税协调，加强灾后重建、扩大内需项目税收精细化管理，认真执行《灾后重建资金管理实施细则》等有关制度，强化项目税收征管，确保税收应征尽征、全额入库；进一步加强非税收入“收支两条线”管理，强力组织非税收入，严格执行将除学校收费外的非税收入全部纳入预算内管理政策，确保了财政增收。2011年，区地方财政一般预算收入建区以来首次突破亿元大关，财政收入完成进度和增长幅度2011年一直持续保持了全市县区“双第一”，实现了历史性跨越。区本级财政一般预算总收入完成18024万元，较上年增长69.18%，其中区地方财政一般预算收入完成10818万元，完成年初目标任务的151.26%，完成市下达调整目标任务的100.34%，较上年增长76.82%。税收收入占区地方财政一般预算收入的比重达到75.05%，财政收入结构进一步优化。大力争取项目资金，抢抓机遇，加强项目库建设，强化目标管理，创新工作方式，积极主动加强沟通联系，争取上级在项目资金上的最大程度支持：全年向上争取到位均衡性转移支付补助19442万元，比上年15383万元增加4059万元、增长26.38%，超年初目标任务3059万元、增长305.90%；争取到位常态专项项目资金28958万元，比上年22626万元增加6332万元、增长27.98%，超年初目标任务17.98%；争取到位其他财力补助21043万元，较上年15443万元增加5600万元、增长36.26%。

　　（三）以民生改善为落脚点，优化支出结构，切实履行财政保障职能

　　严格坚持预算管理的核心地位，切实维护预算刚性。优化财政支出结构，在资金拨付上坚持保工资、保运转、惠民生、促发展，区财政一般预算支出实现93414万元，占年初预算43835万元的213.10%。保障了灾后恢复重建、重点公共领域、民生工程、重点项目建设等资金需求。保障了干部职工工资按时足额发放，落实了公务员津补贴及配套措施、村组干部工资、义务教育学校教师绩效工资、公共卫生及基层医疗卫生事业单位绩效工资等政策，确保了其他事业单位实施绩效工资、提高艰苦边远地区津贴、提高已纳入津贴补贴规范范围内退休人员生活补贴等工作的顺利推进，提高了住房公积金单位缴存比例；保障了行政事业单位正常运转和维护社会稳定资金需求；按照全区灾后重建规划，加大协调力度，加快项目建设及重建资金执行进度；及时拨付“家电、摩托车下乡”、粮食直补、综合直补、退耕还林、农作物良种补贴等各项涉农惠民补贴6800万元，扎实开展政策性农业保险，推进蔬菜等特色农业产业保险，充分发挥政策性农业保险在农业生产中的风险保障作用；加大对重点公共领域投入力度，全年 “三农”、教育、科学投入增幅均高于财政经常性收入增幅；同时，通过多种方式加强资金组织筹措，保障了新村建设、工业园区、农业园区、基础设施建设、城乡风貌塑造等全区重点项目建设巨大的资金需求。

　　（四）以强化财政“两基”建设为着力点，规范财政管理，提升科学化精细化绩效化理财水平

　　全面推进财政基础管理和基层建设，积极推行财政科学化精细化绩效化管理。在财政收入、支出、预算、监督等环节全面贯彻落实科学发展观，努力完善和拓展公共财政职能，认真执行《朝天区财政管理规定》，推动全区财政“两基”建设，完成了5个乡镇财政所的“两基”建设试点工作，健全各项管理制度，落实财政预算管理的核心地位，确保财政预算执行保持良性发展趋势。在财政改革中，突破性推进绩效评价、公务卡管理改革，进一步深化部门综合预算、国库集中支付、“收支两条线”、政府采购、财政投资评审、国有资产管理等各项改革：健全财政资金支出绩效评价和考核机制，建立健全支出绩效评价激励机制，全面提高财政资金使用效益，对25个项目开展了支出绩效评价工作；12个试点单位的公务卡管理改革深入推进，为全区全面推进公务卡管理改革奠定了坚实基础；部门综合预算上人代会审查的单位达到20%，进一步增强了部门综合预算的科学性和透明度；严格规范单位银行账户管理，进一步扩大财政资金直接支付范围；全年组织实施政府采购274批次，采购预算10803万元，实际采购金额9428万元，节约资金1375万元，资金节约率达12.73%；全年完成了282个项目的财政投资评审，送审金额62859万元，审定金额52246万元，审节资金10613万元，资金审节率达16.88%；“乡财区管乡用”和“村账乡管”的实施面达到100%；国有资产保值增值率达到110%，国有产权进场交易率达到100%。加强债务管理，认真落实世行贷款债务豁免政策。自觉接受人大、审计监督，加强内控制度建设，带头落实各项管理规定，以财政监督为重要方式强化财政资金支出、使用绩效评价，扎实开展“小金库”专项治理、债务清理、专项资金检查，确保财政资金用在政府所想、群众所盼、事业所需的地方。全面加强乡镇财政建设，通过公开招考方式，充实了一批年轻干部，全区财政系统干部队伍结构进一步优化，同时，开展全区财政干部业务培训，提升财政干部队伍专业水平；强化会计基础规范化，进一步规范了财经秩序。

　　（五）以财政文化建设为载体，夯实事业发展基础，提升财政系统理财能力

　　以“切实提高财政队伍素质、全面推进财政业务工作，不断提升财政社会形象”为总体目标，加强财政文化建设，紧密结合全区财政工作实际，不断加强财政系统自身建设，认真开展理想信念教育、党风廉政和机关行政效能建设以及城乡环境综合治理、挂包帮、新村帮扶等活动，全区财政系统行业自身建设取得新成效，干部队伍理财能力得到新提升。

　　（六）注重热点难点，注重统筹兼顾，按时按质完成议案提案办理工作

　　代表、委员们的议案、提案涉及经济社会发展中各领域、各层次问题，反映了当前人民群众普遍关心的热难点。我们高度重视，对议案和提案进行认真分析研究，坚持从实际出发，及时落实，按时按质完成了人大代表议案和政协委员提案办理工作，办结率、满意率均为100%。在做好回复工作的基础上制订相关措施，不断改进工作。

　　各位代表，2011年我区财政工作取得了一定成绩，但我们仍然清醒地认识到，我区财政工作还存在一些矛盾和问题：一是收支矛盾突出。灾后重建差口资金及重点项目建设资金需求额度大，加之兑现公务员津补贴、义务教师、公共卫生及基层医疗卫生事业单位和其他事业人员绩效工资政策，推进基本药物制度改革政策，财政供养人员工资正常晋级，贷款还本付息等增支因素，加大了财政保障压力。二是政府性债务沉重。我区历史债务总额高，地震灾后恢复重建项目又潜在着较大额度负债，加之还本付息将进入高峰期，沉重的债务增加了财政运行压力。三是绩效管理需进一步加强。需进一步完善绩效评价指标和标准体系，拓展项目支出绩效评价范围，提高评价工作质量，将绩效评价结果作为预算安排和重点项目设立的依据，构建部门预算管理激励约束机制，推行财政绩效评价常态化。在此基础上进一步优化财政支出结构，压缩一般性行政成本支出，持续扩大重点事业发展支出规模，深入推进民生财政建设。四是财政系统自身建设还需进一步加强。当前，全区财政基层建设还需进一步加强，干部队伍建设尤其是乡镇财政干部队伍管理办法需要进一步完善，专业技术人员欠缺，还不能很好地适应新时期财政工作新要求，需要进一步加大培训力度，提高专业技术能力和服务水平。

　　四、2012年财政预算草案

　　2012年全区财政预算草案编制的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十七届六中全会精神，按照区委六届三次全会工作部署，牢牢把握“保增势、保稳定、快发展”主基调，坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学化精细化绩效化管理，优化财政支出结构，控制一般性支出，加大对重点公共领域支持力度，切实保障和改善民生，提高财政资金使用效益，促进经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展，切实为“加快振兴发展，推进全面小康”提供坚实的财力保障。

　　根据这一指导思想，按照“积极稳妥、收支平衡，统筹兼顾、突出重点，保障民生、促进发展，厉行节约、降低成本”的原则，在财政收入预算安排上，坚持积极稳妥求增长，充分考虑全区国内生产总值等经济增长及政策调整因素，坚持依法组织财政收入，切实做到财政预算收入应列尽列，同时，合理预计年度内一般性转移支付及上级专款到位额度，并纳入年初预算，提高年初预算到位率；在财政支出预算安排上，坚持调整结构惠民生、促发展，统筹兼顾求平衡、保重点，在厉行节约保运转的前提下，财政支出重点进一步向民生和社会事业倾斜，加大“三农”、教育、卫生、科技、社会保障、文化及保障性住房建设等投入，努力建立覆盖城乡、可持续的全区基本公共服务体系，提高政府保障能力。在确保收支平衡的基础上，坚持集中财力办大事，积极保障全区重点项目建设顺利推进。结合全区经济社会发展部署，2012年全区财政预算收支草案编制如下。

　　（一）一般预算收支草案

　　2012年，区地方财政一般预算收入安排为12600万元（见附表二），加上返还性收入2052.00万元、一般性转移支付收入33771万元（其中均衡性转移支付补助18539万元、专项转移补助收入6932万元、其他转移支付补助收入8300万元），减去专项结算上解134万元，年初可用财力为48289万元， 2012年年初上级预下达专款6745万元，我区2012年财政一般预算收入55034万元，较上年年初预算增加11199万元、增长25.55%。

　　2012年，全区财政一般预算支出安排为55034万元（见附表三），当年财政一般预算收支持平。2012年年初全区财政一般预算支出安排具体情况是：

　　——一般公共服务8388万元，较上年同口径增长28.24%，增长主要原因是其他事业人员实施绩效工资及人员变动。

　　——国防13万元，与上年持平。

　　——公共安全2155万元，较上年同口径增长26.39%，增长主要原因是其他事业人员实施绩效工资及人员变动。

　　——教育17533万元，较上年同口径增长28.97%，增长主要原因是非义务教育学校教师实施绩效工资、在职人员增加、兑现地震灾区困难学生“一免一减”补助及进一步加大了对学校基础设施建设经费保障力度。

　　——科学技术95万元，较上年同口径增长26.67%，增长主要原因是增加了巩固科技示范县（区）创建成果投入。

　　——文化体育与传媒592万元，较上年同口径增长28.42%，增长主要原因是增加了村村通、农村电影播放、农村文化体育基础设施建设等涉及民生方面支出。

　　——社会保障和就业8625万元，较上年同口径增长26.13%，增长主要原因是其他事业单位离退休人员生活补助标准提高、离退休人员增加、五保户生活费提高标准和落实农村、城镇低收入人群保障及新型农村养老保险等相关政策。

　　——医疗卫生5251万元，较上年同口径增长25.92%，增长主要原因是落实医疗卫生机构实施国家基本药物制度财政补偿制度及农村和城镇居民医疗保险补助标准提高。

　　——节能环保4031万元，较上年同口径增长26.13%，增长主要原因是加大了节能减排监测及治理经费投入。

　　——城乡社区事务431万元，较上年同口径增长23.14%，增长主要原因是增加了城乡环境综合治理支出。

　　——农林水事务3491万元，较上年同口径增长30.95%，增长主要原因是加大了村级公益事业一事一议及农田水利建设投入。

　　——交通运输948万元，较上年同口径增长28.65%，增长主要原因是公路养护投入。

　　——资源勘探电力信息等事务121万元，较上年同口径增长21.00%，增长主要原因是加大了矿产资源监管投入。

　　——商业服务业等事务支出236万元，较上年同口径增长24.26％，增长主要原因是加大了食品流通安全监管及旅游宣传。

　　——金融监管等事务支出112万元。

　　——国土资源气象等事务332万元，较上年同口径增长24.81%，增长主要原因是加大了恶劣气象监测及预报投入。

　　——住房保障支出603万元，较上年同口径增长28.30%，增长主要原因是适当加大了保障性住房建设投入力度。

　　——粮油物资管理事务支出283万元，较上年同口径增长23.04%，增长主要原因是其他事业人员实施绩效工资及储备粮仓储费用。

　　——预备费1015万元，较上年增长51.83%，占年初可用财力2.10%。

　　——国债还本付息支出150万元，较上年持平。

　　——其他支出470万元，较上年同口径增长1.73%。

　　以上财政一般预算支出安排中，农业、教育、科技等法定支出增幅均高于全区财政经常性收入增幅。

　　（二）政府性基金预算收支草案

　　2012年，全区政府性基金预算收入安排为6671万元（见附表二）。其中：地方教育附加收入140万元，残疾人就业保障金收入218万元，城市公用事业附加收入154万元，地方育林基金收入67万元，地方森林植被恢复费77万元，国有土地有偿使用收入6000万元，其他政府性基金收入15万元。

　　2012年，全区政府性基金预算支出安排为6671万元（见附表三），当年全区政府性基金预算收支持平。2012年年初全区政府性基金预算支出具体安排情况是：

　　——教育140万元，主要用于农村中小学及职业教育学校教学条件改造。

　　——社会保障和就业218万元，主要用于残疾人就业和培训、职业康复、农村残疾人生产、奖励残疾人就业单位和其他残疾人就业保障支出。

　　——城乡社区事务6154万元，其中：城市公用事业附加支出140万元，主要用于城市公共设施、环境卫生；土地出让收入安排支出6000万元，主要用于农田水利改造、教育及保障性住房建设等方面。

　　——农林水事务144万元，主要用于森林培育、防火、有害生物防治、森林资源监测及林业技术推广等方面支出。

　　以上政府性基金预算支出安排中，国有土地有偿使用收入安排用于教育、保障性住房及农田水利基础设施建设支出均超过当年国有土地有偿使用净收益的10.00%。

　　五、2012年全区财政工作总体思路

　　2012全区财政工作的指导思想是：以科学发展观统领全局，全面贯彻落实十七届六中全会、省委九届九次全会、市委六届四次全会和区委六届三次全会精神，紧紧围绕“加快振兴发展、推进全面小康”主题，突出“保增势、保稳定、快发展”主基调，立足全区经济社会发展大局，准确把握财政经济增长互动关系，加强财政调控，优化支出结构，推进“四化联动”、区域协调和城乡统筹；深化财税制度改革，坚持依法理财、科学理财、民主理财，促进财政科学化精细化管理，着力提高财政资金使用绩效，努力推动生态文明繁荣和谐新朝天建设进程。

　　（一）狠抓骨干财源培植，建设发展型财政，加大财政对经济发展的支持力度

　　围绕全区“三中心三基地”建设，落实财政扶助政策，加大财源培植力度，增强经济发展后劲，多方筹措资金，力争在支持经济建设上有新作为。大力推进产业园区建设和工业企业发展，认真落实财政支农政策；保障特色农业产业发展，加强农村基础设施建设；推动以旅游、物流等为重点的三产业快速健康发展。围绕区地方财政一般预算收入目标任务，加强财税协调，严格执行税收征收政策，完善非税收入“收支两条线”管理机制，强化财政收入征管，进一步推进财政收入精细化管理；继续把向上争取项目资金作为实现我区经济增长的重要着力点，完善项目管理机制，加大衔接沟通力度，积极主动寻求上级在项目资金上的支持。

　　（二）优化财政支出结构，建设民生型财政，强力保障各项民生支出需求

　　加大资金组织筹措力度，全力保障全区重大项目建设。按照“保工资、保运转、保稳定、惠民生、促发展”的要求，科学合理安排财政预算支出，切实保障人员及单位运转经费需求，积极筹措资金，保障区委、区政府确定的重点项目顺利推进，促进全区经济社会又好又快发展。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，不断加大对“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生等重点公共领域投入力度。切实保障农村义务教育经费投入并落实好各项相关政策；继续实施好新型合作医疗和城镇居民医疗保险工作，扩大覆盖面；加强社会保障工作，继续做好城乡居民最低生活保障工作，认真落实促进就业再就业各项政策，积极推进农村及城镇居民养老保险；强化增收节支意识，认真贯彻落实中央和省市区关于厉行节约的各项政策规定，严格核定单位人员经费和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，切实降低行政成本，优化服务质量，提高财政资金的使用效益。

　　（三）强化财政绩效管理，建设绩效型财政，提高财政资金使用效益

　　积极开展财政资金支出绩效评价，逐步建立以资金使用绩效为导向的财政预算管理体制，促进财政预算安排与政府职能转变的结合，进一步加大财政对公共服务领域的投入力度；促进财政预算安排与社会需要的紧密结合，让政府投入能够更好地体现纳税人的意愿；促进财政预算安排与部门绩效管理的有机结合，让绩效理念贯穿财政资金分配管理的各个环节，让绩效评价过程成为财政资金跟踪监控的过程，让绩效评价结果成为评判部门管理水平的重要依据。通过进一步健全财政资金绩效评价机制，扩大绩效评价覆盖范围，强化绩效评价结果运用，加强事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合，全面提升财政资金使用效益。

　　（四）深化财政管理改革，建设创新型财政，不断提高财政管理水平

　　进一步完善《朝天区财政管理办法》，按照依法行政、依法理财和政务公开的要求，切实加强公共财政制度建设，健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督体系和运行机制，建立事前审核、事中监控与事后检查相结合，日常监督与专项检查相结合的监督检查机制，使财政监督工作制度化、经常化、规范化。巩固并充分运用部门综合预算、国库集中支付、“收支两条线”、财政投资评审、政府采购、国有资产管理、乡镇财政管理等财政改革成果，积极推进农村综合改革。认真贯彻执行人代会关于财政报告的决定决议，虚心听取各方面意见建议，及时办理人大代表和政协委员建议议案，主动接受监督，切实做到依法理财、民主理财、科学理财。

　　（五）积极推进“两基”建设，建设服务型财政，努力提高财政整体服务能力

　　继续推进财政基础管理和财政基层建设。明确目标，突出重点，全面加强党风廉政、机关行政效能、学习型机关建设，完善议事决策程序，健全规章制度，加快财政管理“大平台”建设，加强财政干部队伍建设和管理，全面提升全区财政财务人员整体素质，进一步提升全区财政系统开拓创新、务实高效、依法理财、公正廉洁的良好形象，为全区财政事业健康发展奠定扎实的基础。